HUMAN Finanzas — Proyecciones

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Total Facturado

—

proyectado del mes

Costo Total

—

equipo + gastos

Sobrante Mensual

—

Margen: —

Valor Hora Prom.

—

del mes

Costo Equipo % Ingresos

—

% del facturado

% Cumplimiento Fee

—

vs presupuesto global

Clientes Bajo Meta

—

que necesitan atención

Fee Promedio Cliente

—

tamaño típico

Evolución resultado neto

Últimos 6 meses baseline

Alertas de Metas

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Costo Equipo por Tipo

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Desglose de Egresos

⚠️ Riesgos y Oportunidades

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Empresas (Ingresos)

EMPRESA	FEE ($)	OBJETIVO ($)	% META	HORAS VENDIDAS	VAL. HORA FEE	HORAS TRAB.	VAL. HORA TRAB.	UTIL. (%)
Sin clientes en este escenario
Total Ingresos	—	—	—	—	—	—	—	—

Team (Egresos)

NOMBRE	COSTO/FEE ($)	HORAS TRAB.	VAL. HORA
Sin equipo en este escenario
Total Equipo	—

Gastos Fijos

CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN	MONTO
Sin egresos
TOTAL		—

Otros Ingresos

CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN	MONTO
Sin ingresos extras
TOTAL		—

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Comparativa de KPIs

KPI

Evolución resultado neto

Evolución valor hora promedio

Evolución costo equipo

Clientes activos

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Miembros del equipo

NOMBRE	ROL	TIPO	ESTADO	INGRESO
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Evolución costo total del equipo

Solo meses baseline

INGRESOS

—

EGRESOS

—

RESULTADO

—

Agrupar por categoría

Ingresos 0

FECHA	CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN	FUENTE	MONTO ($)
Sin ingresos registrados
Total Ingresos				—

Egresos 0

FECHA	CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN	MEDIO PAGO	MONTO ($)
Sin egresos registrados
Total Egresos				—

INGRESOS

—

EGRESOS

—

RESULTADO

—

MARGEN

—

Cobranzas 0

FECHA	CLIENTE	MONTO ($)
Sin cobranzas
Total Ingresos		—

Órdenes de Compra 0

FECHA	PROVEEDOR	MONTO ($)
Sin egresos
Total Egresos		—